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市环卫处2015年度部门决算
序号:1108  索引号:J0320--2016-00048 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开
发布机构: 发布日期:2016-9-22
第一部分
ag游戏客户端|HOME概况
一、ag游戏客户端|HOME主要职责为维护城市环境卫生提供管理保障、环境卫生专业规划编制并编制并组织、城市市容、市貌检查与治理、城市公厕管理与保洁、城市垃圾、粪便清除、运输与管理、环境卫生公共设施建设与维护、环卫机械设备购置、维修及调度、城市市容环境卫生宣传、教育。
二、ag游戏客户端|HOME决算单位构成
ag游戏客户端|HOME部门决算属事业单位决算。
第二部分
ag游戏客户端|HOME2015年度部门决算表。详见附表
(1—7)。
第三部分
ag游戏客户端|HOME2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
ag游戏客户端|HOME2015年收入总计 4801万元,支出总计4862万元,与2014年相比,收入:4143万元、支出:4276万元。总计各增加收入增长:658 万元,收入增长13.7 %、支出增长:586万元,增长12%。主要原因:市财政根据市政府市长办公会议纪要(〔2015〕33号)精神,解决2013年以前环卫临时用工养老保险费、在编人员工资增加。
二、收入决算情况说明
ag游戏客户端|HOME本年收入合计 4801万元,其中:财政拨款收入2315万元,占48%;事业收入2476万元,占51%;其他收入9万元,占1 %。
三、支出决算情况说明
ag游戏客户端|HOME本年支出合计4862万元,其中:基本支出1729万元,占36%;项目支出3133万元,占 64%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
ag游戏客户端|HOME2015年财政拨款收支总决算收入:2315万元,支出:2376万元。与 2014 年相比,财政拨款收入:2030万元、支出:2163万元;总计增加收入:285万元,增加支出213万元;增长收入12 %,增长支出8%。主要原因:根据市政府市长办公会议纪要(〔2015〕33号)精神,解决2013年以前环卫临时用工养老保险费和、在编人员工资增加。。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
ag游戏客户端|HOME2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2376万元,支出决算为2376万元,完成年初预算的 100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2376万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
ag游戏客户端|HOME2015年一般公共预算财政拨款基本支出2376万元,其中:人员经费1814万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费562万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
ag游戏客户端|HOME年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.7万元,完成预算的97%,,主要原因:进一步完善财务、会议、出差等有关规章制度,严格落实。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.3万元,下降13 %,主要原因:汽油价格降低,同时严格落实财务规章制度,对出差、会议培训、公务用车、公务接待等“三公”费用支出,严把手续关。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费  万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计  人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。
(二)公务用车购置及运行费 9.7万元,完成预算的97%,其中,公务用车购置费  万元,购置  辆车;公务用车运行维护费9.7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:汽油价格降低,同时加强司机管理,实行车辆维修审批单,并登记备案,车辆油耗实行百公里定量包干,一车一卡,有效控制车辆用油的盲目性和随意性。
决算数比 2014 年减少1.2万元,下降12 %,主要原因:汽油价格降低,同时加强司机管理,实行车辆维修审批单,并登记备案,车辆油耗实行百公里定量包干,一车一卡,有效控制车辆用油的盲目性和随意性。
(三)公务接待费  万元,完成预算的   %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待  批次、  人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
ag游戏客户端|HOME2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。支出具体情况如下:……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
ag游戏客户端|HOME2015年机关运行经费支出15.2万元,比 2014年增减10%,主要原因:认真开展节能减排工作,把节约始终放在第一位,办公楼内水电费用量明显减少,尽量实行无纸化办公,降低办公耗材使用,对各类电脑、空调等运行设备积极保养,避免大的问题发生。
(二)政府采购支出情况。
ag游戏客户端|HOME2015 年政府采购支出总额86.8万元,其中:政府采购货物支出86.8万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015年12月31日,ag游戏客户端|HOME共有车辆53 辆,其中,一般公务用车4辆,其他用车49辆,其他用车主要是垃圾运输车和生产检查工具车辆。



  
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