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2016年决算报表情况说明

由于我市城区框架不断拉大，人口数量不断增长，垃圾量也日益剧增，公厕中转站开放的数量也不断增加，所以环卫临时人员上岗人数也不断增加。市财政局和市人事局在2008年给我处核定临时用工人数为257人，尽管我处业务量每年不断增加，我们也多次打报告，但市财政和市人事局给我们核定的人数却没有增加，目前我们临时用工人数已到300人（由于经费的原因，公厕按国家建设部人数配备标准，每座公厕应上岗2人，目前我们公厕上岗1人，如按照标准配备人数应到350人），每年人员还在逐步增加。加之我们开垃圾车的司机十分辛苦，人员也很难招聘，所以他们的工资相对最低工资标准高些。为了不影响环卫业务正常开展，我处采取多种措施，狠抓财务管理，节约开支，从环卫维护费中挤出部分费用支出临时用工人员工资。我单位2016年总收入：55625620.81元。其中：财政拨款收入：28912282.01元、事业收入：2004511元、其他收入：24708827.8元。2016年总支出：53753379元。其中：工资福利支出18391135.89元、商品服务支出34972973.9元；其中：办公费：185488.1元、水费：214182.32元、电费：324848.6元、邮电费：19511元、取暖费：33692元、差旅费：10389元、维修费：1830118.48元、租赁费：623276元、会议费：11900元、培训费：5924元、委托业务费：26531400元、工会经费：64583元、福利费：146164元、公务车运行维修费：80004.88元、其他交通费用：2851644.72元、其他商品服务支出2039847.8元。退休费：389269.21元。